Get Adobe Flash player

17.08.2016 План финансово-хозяйственной деятельности

ПФХД(скачать)

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.

 

 

Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Областной Дворец культуры и искусства».

Основными функциями деятельности являются ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» определенных «Уставом»  являются: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Владимирской области в сфере культуры.

         Предметом деятельности - культурное обслуживание населения.

        Автономное учреждение является областным методическим центром в развитии эстрадного искусства для муниципальных учреждений культуры области.

         ГАУК «Областной Дворец культуры и искусства» осуществляет следующие виды деятельности (как бесплатно, так и на платной основе):

-деятельность в области создания произведений искусства

-   деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества

- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений

 -   деятельность концертных и театральных залов;

-   прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие

  Группировки;

-    деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

-    управление имуществом находящимся в государственной собственности

-   издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование

    записанных носителей информации

-  розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)
 -   управление недвижимым имуществом

 -   аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и

    аппаратуры связи

 -   прокат бытовых изделий и предметов личного пользования

 -  рекламная деятельность

  -предоставление различных видов услуг

   -деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

- деятельность ресторанов и кафе                                                                                   

  -деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

- создание творческих самодеятельных и профессиональных коллективов, студий,

-  создание любительских объединений, клубов по интересам,

- организация вечеров отдыха, танцевальных вечеров, конкурсов,

- проведение шоу, фестивалей, любительских и профессиональных    исполнителей,

- организация концертной деятельности и т.д.

 

Бюджетные ассигнования по  разделу 558 0801 предусмотрены в  объеме на 2017- 23183,0 тыс. рублей, 2018 год- 24370,0 т. руб., 2019 год- 24370,0 т. руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на финансовое   обеспечение выполнения государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, реализацию целевых программ и мероприятий.

Государственное задание разработано на основании базового (отраслевого) перечня услуг, работ разработанным Министерством культуры РФ , расчет нормативов утвержден  приказом от 09.06.2015г.№1762 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры ,кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным учреждением)».

Для нашего учреждения на 2017г.и плановый период 2018-2018 гг. выбрана государственная работа : «организация деятельности клубных формирований и формировании самодеятельного народного творчества» реестровый номер записи 170000000120003920607025100000000000004103101которая соответствует федеральному базовому перечню.

Выполнение плана мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг.

1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры:

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом отчетного года, процент выполнения в сравнении с прошлым годом 2,6 %(количество детей (от 0до 14 лет включительно), привлекаемых     к участию в творческих   мероприятиях 826 чел.)(выполнение 1 полугодия 2016г.);

- организация или участие в мероприятиях Всероссийского и Международного уровней, ед.( выполнение 1 полугодия 2016 г.6 ед.);

- увеличение количества участников культурно - досуговых мероприятий по отношению к 2015г.,%( Количество участников культурно - досуговых  мероприятий за период-46490 чел. );

-уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг, % (выполнение 1 полугодия 2016г. (количество опрошенных граждан за период текущего года: 597 чел.; количество опрошенных   граждан, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры за период текущего года:   572 чел. процент выполнения -95,8 %)

 

2.Выполнение  мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждения:

План выполнения соотношения средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Владимирскому региону: по состоянию за 1 полугодие  2016 год увеличился  на 2 % по сравнению с предыдущим периодом2014г.  

 (Справочно: средняя з/плата работников учреждения за 2015 год- 22941,0 руб.; за 1 полугодие 2016 год-25769,57руб руб.)

         В соответствии с показателями дорожной карты на плановый период 2014-2017гг. планируется оптимизация численности и структурных подразделений учреждения.

 

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу 0801 характеризуются следующими данными (таблица 1):                                               Таблица 1.

тыс. рублей

Наименование раздела, подраздела

Раздел, подраздел

Отчетный год

2015 г.

Текущий год (по Закону области с учетом изменений)    

Очередной финансовый год 2017г

Плановый период 2018г.

Плановый период 2019г.

сум-ма

изменение к предыдущему году, в %

сум-ма

изменение к предыдущему году, в %

сум-ма

изменение к предыдущему году, в %

сум-ма

изменение к предыдущему году, в %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Культура

0801

29503,7

29010,80

9%

38808,0

5,4%

46985,0

5,1%

46670,0

 

ВСЕГО по учреждению:

 

29503,7

29010,80

9%

38808,0

5,4%

46985,0

5,1%

46670,0

 

 

Изменения бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в целом по подразделу "0801" характеризуются следующими данными (таблица 3).

 

 

Таблица3.

Основные факторы изменения предельного объема расходов

 ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»

 в очередном финансовом году и плановом периоде  

 по подразделу "0801"

 

Показатель

2015г.

План теку-щего года (по Закону области с учетом измене-

ний на 2016г)

Очередной финансовый год 2017г.

Плановый период 2018г.

Плановый период 2019г.

1.

Всего расходов по Учреждению, тыс. руб.

29503,7

29010,80

38793,0

46970,0

46670,0

2.

Прирост к уровню  отчетного года, тыс. руб.

 

 

х

+9797,2

+17974,20

+17659,20

3.

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.

 

х

+9304,3

+17481,3

+17166,3

 

в том числе за счет:

 

 

 

 

 

3.1.

Принятия  расходных обязательств

 

х

-

-

-

3.2.

Изменения действующих расходных обязательств

 

х

+9304,3

+17481,3

+17166,3

 

в том числе за счет:

 

 

 

 

 

 

Расходы на заработную плату и начисления

14601,8

х

+1941,0

+1177,0

-

 

Прочие расходы ,

1574,5

х

+128,5

-

 

 

Коммунальные услуги

1482,3

х

+147,97

-

-

 

Изменения Ведомственной целевой программы:

 

х

 

 

 

 

Развитие и укрепление материально- технической базы

8281,6

 

+5018,4

+11718,4

+11718,4

 

Развитие и сохранение народного творчести

411,3

х

+1888,7

+2300,0

+2300,0

 

Государственная поддержка деятелей искусств, профессионального художественого творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельносити

38,7

х

0

+261,3

0

 

 

 

 

 

2517,5

 

 

 

 

 

 

 

 

    Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2017г.-2019 гг. в сравнении с 2015г.связано:

- в сторону увеличения в 2017г.на 6386,4 тыс.руб.;в 2017г.на сумму +14563,3,0 тыс.руб.; в 2018 г.на сумму 14248,3 тыс.руб.

Увеличение субсидий  связано с реализацией указов Президента РФ, увеличением фонда оплаты труда  в сравнении с текущим 2016г.,  выполнением показателей дорожной карты (доведение средней заработной платы учреждения до средней по Владимирскому региону), а так же увеличением на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.

 

 

Таблица 4.

Перечень принимаемых расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, предусмотренных

ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»по подразделу «0801»

 

тыс. рублей

 Принимаемое расходное обязательство

 

Обоснование*

Бюджетные ассигнования

Очередной финансовый год 2016г

Плановый период 2017г.

Плановый перид2018г.

1

2

3

4

5

 

 

0

0

0

Итого

 

 

 

 

В  составе расходов по разделу (статье) 0801в 2017-2019гг предусмотрены ассигнования на:

- расходы  на  выполнение  государственного  задания по предоставлению государственных работ (отдельно на очередной год и плановый период);

-  расходы по ведомственной целевой программы (отдельно на очередной год и плановый период);

       Оценка результативности бюджетных и внебюджетных расходов за 2017г.и плановый период 2018-2019 гг .осуществляется на основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей (выделенных бюджетных средств, полученных средств от платных услуг по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), характеризующих результаты деятельности и затрат на их выполнение.

Областной Дворец культуры планирует, на 2017-2019гг. реализовать комплекс мер по повышению результативности своих расходов.

Реализация ниже перечисленных мер будет способствовать внедрению системы, позволяющей анализировать текущее состояние, а также отслеживать изменения в сфере ведения бюджетного учета в целом.

Комплекс мер будет включать в себя меры, направленные на повышение качества планирования, расширение сферы применения и повышения качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты и оптимизацию бюджетной сети, и повышение качества управления бюджетными средствами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

с указанием показателей (индикаторов)  и их значениях

 

Наименование 
государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, основного мероприятия – коды БК / целевые показатели (индикаторы)

Единица измерения

 

Фактически исполнено за отчетный год

2015г.

 

 

 

 

Утверждено на

текущий

год по

Закону области с учетом изменений на 01.08.2016г *

Очередной финансовый год

2017г.

Плановый период (1 год)

 

2018г.

Плановый период (2 год)

 

2019г.

1

2

3

4

5

6

7

ведомственной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры Владимирской области»

государственной программы Владимирской области

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное      
мероприятие  : 
1.1.   Развитие и модернизация  (укрепление) материально- технической базы       

Тыс.руб.

8281,6

340,0

13300,0

20000,0

20000,0

Код БК

 

 

 

 

 

 

Основное      
мероприятие   
1.2.        Государственная поддержка деятелей искусств, профессионального художественого творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельносити  

Тыс.руб.

38,7

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное      
мероприятие   
1.3.    Развитие народного творчества и ремесел       

Тыс.руб.

411,3

0

2300,0

2300,0

2300,0

ВЦП : Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности 

Подпрограмма : показ тематических спектаклей, док.фильмов, проведение вечеров концертов, фестивалей , выставок , семейно-спортивных праздников и др.культурно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 

 

0

15,0

0

0

0

558  0314  2310122780 622 241

 

 

 

 

 

 

ВЦП: энергосбережения

Подпрограмма:Внедрение энергосберегающего оборудования , модернизация систем энерго- и теплоснабжения, утепления входных дверей, замена деревянных окон на ПВХ, утепление чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка

 

0

150,0

10,0

0

0

ВЦП: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах эжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

 

 

 

5457,0

15,0

15,0

0

Итого:

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Таблица6.

 

 

Показатели, характеризующие объемы предоставления государственных услуг(выполнения государственных работ)  по ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»

 

Показатели результативности бюджетных расходов

Ед. изм.

2015г.

План текущего года (по Закону области с учетом изменений на 2016 г.)

2017г.

2018г.

2019г.

Организация и проведение мероприятий (фестивалей , выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения):

количество проведенных мероприятий

Условная единица.

 

Организация культурно- досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения:

количество проведенных мероприятий в объеме 281 ед, с количеством зрителей 51,35 тыс.чел

с сохранением народных коллективов 11ед

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Условная единица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

30

30

 

 

 

Таблица 7

Объем и направления использования субсидий на иные цели

по ГАУК ВО «»Областной Дворец культуры и искусства»

 тыс. руб.

 

 

Наименование направления использования субсидий на иные цели с расшифровкой конкретных мероприятий и подведением итогов по подразделу

Бюджетная классификация

2015г.

Утверждено на

текущий

год по

Закону области с учетом изменений на 01.08.2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» государственная программа Владимирской области «Развитие культуры и туризма  на 2014-2020годы»

 

558

0801

3350221130

6622

244

10859.4

1425,3

15600

22600.0

23300.0

5558

00113

99900206000

244

2918,0

380,0

0

0

0

Программа: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 гг.» Подпрограмма : «Доступная среда»

 

558

0801

13602R0270

622

244

-

5457.0

15.0

15.0

0

Программа : «Обеспечение безопасности населения и территории во Владимирской области»

 

558

0801

2320122820

622

244

-

15.0

0

0

0

В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области" государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"

 

558

0801

215012083

622

244

 

 

-

150.0

10,0

0

0

Итого по ведомственным целевым программам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:

 

 

 

 

 

13777,4

7427,3

15625,0

22625,0

22300,0

                       

 

 

 

"Таблица 8

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию задач,

поставленных в указах Президента Российской Федерации

по ГАУК ВО «»Областной Дворец культуры и искусства»

 

Указы Президента Российской Федерации

Коды бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС на реализацию поставленных задач

дата и номер Указа

№№ пункта, подпункта, абзаца Указа

Текст

(раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода)

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

 07.05.2012г. №597

 П.1абзац «а»

 «О мероприятиях по поэтапному росту оплаты труда  работников государственных и муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда до средней по региону»

 5080133201Д0590

16052,0

17993,0

19170,0

19170,0

                 

 

 

 

Директор      _____________В.В.Крючков

 

Исполнитель           _______________          М.В.Романова   

 

       45-10-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование направления использования субсидий на иные цели с расшифровкой конкретных мероприятий и подведением итогов по подразделу

Код бюджетной класификации

текущий

год

 

2016г

очередной финансовый год

2017г

1-й год планового периода

2018г

2-й год планового периода

2019г

1.Не програмные расходы,субсидии на проведение государственных праздников. Резервный фонд Губернатора Владимирской области

558011399900206000622

380

 

 

 

2. Раздел 2:Программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области»

Основное мероприятие : «Развитие и укрепление материально- технической базы государственных учреждений»

558080133201Д0590622

340,0

13300,0

20000,0

20000,0

3.Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы. Подпрограмма: «Доступная среда»

558080113602R0270622

5457,0

15,0

15,0

 

4.Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области.

Мероприятия в рамках борьбы с наркотиками  и правонарушениями

55803142320122820622

15,0

-

-

0

5.Раздел 4 Развитие народного творчества и ремесел 

558080133201Д0590622

579,9

2300,

2600,0

2300,0

 

 

 

6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"

55808012150120830622

150,0

10,0

0

0

Всего:

 

7427,3

15625,0

22625,0

22300,0